中国国民党革命委员会广东省委员会2019年整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

根据工作需要，民革广东省委会机关内设4个处（室），分别是：办公室、组织处、宣传处、参政议政工作处。

1.办公室：制定本会工作计划，草拟工作报告和工作总结；起草有关会议方案和文件；草拟主要领导的发言稿；审核地方组织综合性报告；负责有关各类会议的会务工作和机关文件收发、文书、档案、财务、接待、工资福利、文件保密、社保、基建、后勤服务、干部职工考勤、机关离退休干部、职工以及公医等工作，以及做好全省民革党员的服务工作。

2.组织处：按照民革中央和民革党章要求，负责指导全省组织发展、组织建设工作；负责全省后备干部队伍建设工作；负责办理党员党籍、档案材料和地方组织缴纳党费的管理工作；负责机关人事、教育、培训和因私（公）出国及赴港澳台地区的政审工作；办理党员来信来访和党员奖励、党纪处理；负责机关人事档案的保管工作；负责计生工作。

3.宣传处：负责重要会议、报告的组织学习、传达、宣传和重要节日活动的组织工作；指导地方组织和省直属支部思想政治教育和政治思想建设工作；了解掌握党员思想动态，及时反映情况；负责主办有关刊物、管理图书、报刊资料、整理和编撰文史资料；承担广东民革孙中山研究学会的日常工作；负责管理孙中山书画社。

4.参政议政工作处：负责处理参政议政日常工作，推动、支持、协助民革党员积极参政议政；做好与民革党员担任特约监察员、检察员、审计员、教育督导员的联系工作，推动人大代表、政协委员提出议案、提案；组织重点提案的专题调研；参与统战系统联合调研活动；起草有关提案、政协大会发言；做好与各专门委员会的联系、协调、服务工作；加强与民革中央、省委统战部、有关业务部门及各市委会的业务联系；编辑《台湾情况》，收集整理有关信息；联系重要台属和侨属。

（二）年度总体工作和重点工作任务

民革广东省委会在民革中央和中共广东省委领导下，在中共广东省委统战部的指导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻落实民革十三届三中全会和中共广东省委十二届七次、八次、九次全会精神，认真学习贯彻《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》等三个文件精神，团结带领全省各级组织和广大党员以思想政治建设为统领，深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，按照“大学习、大宣传、大培训、大调研、大发展”的工作思路，以“保持定力、提高能力、增强动力、充满活力”为工作目标，把“四新”“三好”贯彻到工作的全过程，紧扣全面建成小康社会目标任务，以粤港澳大湾区建设为“纲”，以支持深圳建设中国特色社会主义示范区为牵引，深入落实中共省委“1+1+9”工作部署，坚守合作初心，奋勇砥砺前行，为我省高质量全面建设小康社会、实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”作出新的更大的贡献。

（三）部门整体支出绩效目标

民革广东省委会将贯彻落实中共省委“1+1+9”工作部署，严格落实《中国国民党革命委员会广东省第十三届委员会五年工作规划》，全面加强自身建设，包括指导与协助省内各级组织及党员工作、与各省级民革工作交流与合作、围绕省委省政府事关民生及社会经济的难点热点问题进言献策、为广东乡村建设振兴出力、完成民革中央安排的各项工作、推进机关工作、强化干部队伍建设、完善办公设备、改善办公环境等。具体目标有以下几方面：

一是积极开展形式多样、各具特色的教育培训，切实抓好全省各级组织思想政治建设工作，进一步完善领导班子中心组学习制度，通过征文和学术研讨等活动积极开展中国特色社会主义参政党理论研究工作，发挥好广东民革杂志、网站、微信公众号和《团结报》广东记者站的作用，推动民革党史教育基地、民革党员教育基地建设和民革前辈纪念场馆保护利用，做好民革党史文献资料收集整理等工作。

二是全面加强全省各级领导班子“五种能力”建设，落实好领导班子成员联系市级组织制度和省委会领导班子民主生活会制度，定期召开民主生活会，统筹全省各级组织发展工作，指导基层组织对照创建示范支部各项指标开展工作，持续推进民革党员之家建设，加强人才储备和梯队建设，因地制宜编制党员发展规划，优化党员特色结构，对省委会领导班子及其成员、领导机构成员、省委会机关中的民革党员进行监督，指导市级组织内部监督工作，组织开展廉政纪律和警示教育，提高机关工作信息化水平，规范机关内部管理，理清各项工作流程，加强廉政风险防控，提高办事效率和服务水平，做好干部交流、挂职、培训。

三是围绕中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的决策部署和目标任务，重点聚焦“十四五”规划前期准备和编制等议题，积极协商建言，围绕十九届四中全会提出的一系列科学论断，选择中共省委密切关注的重大问题，巩固社会法制、“三农”、祖统等参政议政重点领域的优势，聚焦粤港澳大湾区改革创新、深圳建设中国特色社会主义先行示范区等课题，深入调查研究，积极献计出力，强化省市上下联动机制，完善联合调研机制，深入开展专题调研、专题协商、课题评审、成果论证等参政议政活动，形成一批高质量、有影响力的参政议政成果。

三是高质量完成脱贫攻坚任务开展民主监督，继续完善对黔南州的脱贫攻坚民主监督工作，切实抓好与云浮市、纳雍县新房乡的结对帮扶工作，开展教育培训、助学帮困、送医送诊、公益慈善、法律服务、文化交流、产业扶贫等帮扶活动，强化社会服务品牌建设，推动粤港澳大湾区社会文化事业交流合作，继续开展“法治中国少年行”、开展“一书一碟一剧一曲”留守儿童防性侵宣教等社会服务品牌活动。

五是创建对台交流工作新平台，协助民革中央办好两岸青年和平发展论坛，继续参与“两岸青年创新大联盟”，联络和推荐我省青创园区和企业，搭建两岸青年共享的青创、就业和实习平台，拓展台湾同胞意见表达、思想转化、排忧解困的渠道，加强与我省关爱抗战老兵志愿者团队的联系合作，持续深入开展“抗战老兵关爱行动”和举办祭奠抗日阵亡将士活动。

（四）部门整体支出情况

2019年度本部门实际支出2072.18万元，其中财政拨款：2072.18万元，占100%。政府性基金支出0万元。

按照支出用途分类，基本支出：1838.89万元，占总支出88.74%，其中工资福利支出1401.49万元，对个人和家庭的补助支出290.85万元，其他商品服务支出362.14万元，其他资本性支出17.7万元；项目支出：233.29万元，占总支出11.26%。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

部门绩效管理工作总体情况：根据省财政预算管理要求，2019年度本部门开展对一般公共预算整体支出进行绩效自评共涉及资金2072.18万元，占一般公共预算整体支出总额的100%。经对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性,“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2019年度部门财政整体支出绩效自评结果为“优”。

（二）部门整体支出目标实现程度及绩效指标分析

1.预算编制情况

2019年本部门预算编制情况如下：收入预算1635.56 万元，支出预算1,635.56万元。

2019年支出预算按用途划分，基本支出预算1,395.65万元，占85.33%，其中：工资福利支出1,039.11万元，对个人和家庭的补助176.42万元，商品和服务支出177.12万元，其他资本性支出等支出3万元；项目支出预算239.91万元，占14.67%。

2019年财政拨款预算安排“三公”经费28.87万元，其中：因公出国（境）费用为4.3万元，公务用车购置及运行维护费为17.73万元，公务接待费为6.84万元。

2.预算执行情况

本部门2019年度总收入2064.77万元，与年初预算相比增加429.21万元，增幅为26.24%；总支出2072.18万元，与年初预算相比增加436.62万元，增幅为26.69%。其中一般公共服务支出1796.02万元，与年初预算相比增加321.53万元；社会保障和就业支出276.16万元，与年初预算相比增加115.09万元。增长的主要原因是：2019年中追加了2018省直单位绩效考核经费，2019年省直单位规范津补贴增资调整，抚恤金及丧葬费等；项目支出为中央补助地方民主党派工作经费20.9万元。

截止2019年12月31日，本部门资产合计257.04万元，负债59.89万元，净值产合计197.15万元。公务用车保有量为4辆，其中省部级用车一辆。本部门资产减少的主要原因为财政应返还额度比上年度减51.9万元，固定资产计提折旧后减少了110.27。负债的增加主要原因是其他应付款中社保退款的增加。

3.预算使用效益

（1）部门整体绩效目标实现情况。

民革广东省委会基本按照2019年度整体支出绩效目标完成了相关工作任务，具体情况如下：思想建设方面：制定“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动实施方案，成立工作领导小组。邀请民革中央领导及部门负责同志作专题报告，召开主题教育活动推进会、省委会领导班子民主生活会，举办7场民革广东省委会“不忘合作初心、继续携手前进”下基层报告会，并举办庆祝新中国成立70周年诗词朗诵比赛和书画展，各级组织全年开展主题教育活动400多场，参加党员8000多人次，18个重点活动项目全部完成。以民革中央、团结报社和省委会的纸质媒体、网站、微信公众号为依托，建立全省民革微信公众号矩阵，构建全方位立体宣传格局。向民革中央有关研讨会推荐文章7篇，举办“民革与新中国”征文研讨会，从110篇征文中遴选文章编印了文集，省委会主要领导担任新一届民革中央孙研会理事会副会长。参政议政方面：参加高层协商会、专题协商座谈会、提案督办座谈会20余次，提出了推动大湾区建设、农业高校发展等高质量的意见建议。协助民革中央开展“完善法治建设，优化营商环境”等3个专题调研，牵头开展省各党派联合调研第四调研组课题调研，组织12个重点课题调研组开展调研，召开课题成果评审会，精心修改完善34件集体提案及大会发言报送2020年省政协大会，做到质量和数量并重。参政议政成效显著，2份提案素材被民革中央选为2019年全国政协大会发言及集体提案，3件集体提案、2件个人提案获省政协表彰，提交27件提案中省长督办重点提案5件、省政协主席会议督办提案1件。全年报送社情民意信息100多篇，被民革中央采用8篇、全国政协综合采用2篇，被省政协、中共省委统战部、各市政协直报点采用近40篇，荣获反应社情民意信息工作先进集体。主办2019“一带一路”文旅发展论坛暨粤港澳大湾区文旅融合论坛。组织发展方面：增补省委会副主委及委员。实现民革组织在我省地级以上市全覆盖。举办省委委员培训班、全省组工专干培训班。协助民革中央召开民革示范支部创建、党员之家建设中期推进会。完成民革党员之家建设督导工作和示范支部创建核查工作，全省建成民革党员之家140家，被民革中央评为“第一批民革示范支部”11个、“优秀民革党员之家”12个。注重民革特色和中上层人士党员发展工作，邀请民革中央常务副主席郑建邦适时召开党外高层次人才座谈会，2019年共发展高层次人才3名（重要岗位正处级实职干部），符合民革中央高层次人才（第二梯队）标准。开展“广东民革荣耀人物”和“广东民革荣誉党员”评选表彰活动，评选出了17名广东民革荣耀人物和102位广东民革荣誉党员。全年完成6批次新党员的审批和报备工作，发展新党员473人，大学以上学历为423人，中高级职称152人，其中2名新党员符合民革中央高层次人才标准。召开省委会监督委员会全体会议和专题工作研讨会，赴宁夏开展内部监督工作调研，推动全省各市委会基本建立了监督委员会。社会服务方面：牵头开展民革中央脱贫攻坚民主监督工作第五调研组赴贵州黔南年度调研。成立结对帮扶纳雍县新房乡工作领导小组，直接投入帮扶资金250.689万元，22个帮扶建设项目全部竣工。主办民革企业家助力贵州产业发展招商广州对接会。深入云浮市郁南县开展脱贫攻坚民主监督工作调研。结对云浮市签署助力乡村振兴合作协议，成立领导机构，精准圈定帮扶点，组织座谈、实地调研、义诊等活动10场，形成调研报告、建议4份，直接帮扶资金约23.5万元。省委会主要领导在第七届“中国美丽乡村·万峰林峰会”上作乡村振兴主旨演讲。省委会企联会联合广州从化举办“乡村振兴·美荔定制”推介活动。举办省委会书画展，联合地方组织举办国画创作活动、摄影作品展等。在河源市30所中学开展“法治中国少年行”普法宣传巡回讲座，在全省民革党员之家安排驻点律师。在揭阳市开展儿童“防性侵”宣传教育情景剧表演和防性侵知识讲座。促进祖国和平统一方面：承办“两岸青年和平发展论坛”“两岸青年创新大联盟”“海峡两岸·粤港澳大湾区音乐节”“两岸新锐设计竞赛·华灿奖”，参加“台商一起来 融入大湾区”等活动。全年慰问抗战老兵140人次，发放慰问金225,500元（党员捐款）。开展3个祖统工作重点课题的调研，组团赴台湾省就现代农业开展调研，召开祖国和平统一促进委员会工作会议。全年编撰《台湾情况》4期，为开展海峡两岸交流提供重要参考。机关建设方面：开阔机关干部视野，提升综合素质，选派干部到云浮市县区有关部门挂职锻炼，推荐干部参加党外县处级干部培训班等系统培训，组织机关干部参加“广东统一战线知情明政大讲堂”等系列专题学习。以会代训，以学促行，提高机关服务能力，全年承办民革中央会议、活动12场，接待民革中央领导21人次，举办省委会及其有关部门的会议、活动110多场。制定《民革广东省委会机关政治学习制度》，编制学习计划，开展形式多样的学习活动，使学习教育成为机关的一种习惯。加强机关贯彻执行力度，每周召开机关办公会议，贯彻落实省委会的决策部署，在工作推进上做到每月有要点、每周有安排，形成处室间通力协作的新局面。加强机关廉政风险防控，开展机关干部警示教育学习，以预算执行及财政收支情况审计、省财政厅“三公”经费系统核查为契机进行自我检查整改，形成内控、内审工作机制强化自我约束和规范。

（2）部门本级支出的经济活动成本效益分析。

本单位2019年度财政拨款支出2072.18万元,其中基本支出1838.89万元，占总支出88.74%；项目支出233.29万元，占总支出11.26%。重要经济分类支出执行情况如下：

（1）“三公”经费支出情况：

2019年度“三公”经费支出总计24.86万元，其中：因公出国（境）费用为4.3万元，公务用车购置及运行维护费为14.37万元，公务接待费为6.19万元。因公出国（境）团组数为1个，因公出国（境）人次3人，与预算持平。公务用车保有量为4辆，其中省部级用车一辆。公务车运行维护费用较年初支出预算略减。国内公务接待批次为25批次，国内公务接待人次为408人。公务接待费较2019年初支出预算略减，主要原因是响应中央例行节约的要求切实压缩支出，提高资金使用效率。

（2）会议费、培训费支出情况：

2019年度会议费支出总计38.71万元，培训费支出总计38.05万元。会议费支出比年初支出预算减少20.28万元，减幅34.37%。原因是响应中央例行节约的号召，尽可能减少会议费支出。培训费支出比年初支出预算增加10.13万元，增幅36.28%，原因是根据民革中央精神，加大培训力度，追加培训支出。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

根据本次绩效评价情况，存在问题主要是在预算绩效申报时，编制的绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不够清晰。针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰的绩效指标。

三、其他自评情况

    无其他需要说明的情况。